Как отразить в декларации по НДС договор и счет в евро, а реализацию и оплату в рублях?
Добрый день!
Пожалуйста, помогите мне разобраться.🙏
У нас был заключен договор в ЕВРО, счет выставляли в ЕВРО в 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52) договор указала расчеты в ЕВРО, оплата в рублях.
оплата поступила в ноябре Дт 51 Кт 62,32
выдана счет фактура на аванс Дт76.АВ Кт 68,02
Сделана реализация в рублях (указала цены в документе в рублях) в декабре, счет 62,32 закрылся. Но он стоит в ЕВРО почему-то.
В строку 070 должны попасть счета 62,02+62,32? Но у меня эта сумма не сходится, она получается больше.Может я сделала что-то не верно? Или не верно считаю.
Я поняла почему не получается сумма по декларации, просто не на все авансы по 62,02 счету выписаны счета-фактуры на аванс. Например оплата и реализация в один день и 1с не выписывает счет-фактуру на аванс. т.е. мне нужно вручную выписать счет фактуру на аванс?
Спасибо Вам за помощь!
Пожалуйста, помогите мне разобраться.🙏
У нас был заключен договор в ЕВРО, счет выставляли в ЕВРО в 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52) договор указала расчеты в ЕВРО, оплата в рублях.
оплата поступила в ноябре Дт 51 Кт 62,32
выдана счет фактура на аванс Дт76.АВ Кт 68,02
Сделана реализация в рублях (указала цены в документе в рублях) в декабре, счет 62,32 закрылся. Но он стоит в ЕВРО почему-то.
В строку 070 должны попасть счета 62,02+62,32? Но у меня эта сумма не сходится, она получается больше.Может я сделала что-то не верно? Или не верно считаю.
Я поняла почему не получается сумма по декларации, просто не на все авансы по 62,02 счету выписаны счета-фактуры на аванс. Например оплата и реализация в один день и 1с не выписывает счет-фактуру на аванс. т.е. мне нужно вручную выписать счет фактуру на аванс?
Спасибо Вам за помощь!
Comments
-
Цитата: Добрый день!Пожалуйста, помогите мне разобраться.У нас был заключен договор в ЕВРО, счет выставляли в ЕВРО в 1с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52) договор указала расчеты в ЕВРО, оплата в рублях.оплата поступила в ноябре Дт 51 Кт 62,32выдана счет фактура на аванс Дт76.АВ Кт 68,02Сделана реализация в рублях (указала цены в документе в рублях) в декабре, счет 62,32 закрылся. Но он стоит в ЕВРО почему-то.В строку 070 должны попасть счета 62,02+62,32? Но у меня эта сумма не сходится, она получается больше.Может я сделала что-то не верно? Или не верно считаю.Я поняла почему не получается сумма по декларации, просто не на все авансы по 62,02 счету выписаны счета-фактуры на аванс. Например оплата и реализация в один день и 1с не выписывает счет-фактуру на аванс. т.е. мне нужно вручную выписать счет фактуру на аванс?Спасибо Вам за помощь!Добрый день!
Если оплата поступает в день реализации, то такая оплата не является авансом, соответственно счет-фактуру на аванс выписывать не нужно (Письмо Минфина РФ от 30.03.2009 N 03-07-09/14). -
Спасибо!
💐 Уже разобралась, просто ранее 1С требовала выставлять счета-фактуры даже , если отгрузка в этот же день. Теперь ошибки по-этому поводу не выдает. Может что доработали разработчики. Настройки в учетной политике я не меняла.
